我的工具—「税务工作流岗岗位产物包」

贴你的教学模拟销售/采购数据与收入扣除信息，三步得到一份能换成任何税务工作流场景的工具包。

照着做就行：三步拿岗位产物包；下次换税务工作流场景，再花三分钟重跑一次。

①打开 DeepSeek 新对话，贴入数据与判断
打开 chat.deepseek.com，先点「新对话」（干净上下文，避免上一轮残留干扰），把教学模拟销售/采购数据与收入扣除信息与你的判断草稿（自备，无内置数据清单）粘贴进对话框。
得到：AI 有了数据与判断作支撑，申报核对与个税试算全部锚定它。
AI 识别 · 你核判断
②一键三件套（复制下面整段提示词，一次发出）
一次完成三件套：AI 增值税申报核对（Step3）+ AI 个税试算（Step5）+ CPA 税法考纲看板（Step6）。
得到：申报核对 + 个税试算 + 税法看板初稿，一次产出。
AI 识别 · 你核判断 · 候选≠判断
速成提示词② · 一键三件套（可复制 · ch3 L195+ch5 L306+ch2 L129 讲义原文逐字拼接，与 KJ-L2-06/09/10/KJ-L3-01/KJ-L3-02/KJ-L3-03 部分同源非逐字同源）
这是本月销售与采购数据（教学模拟），请帮我：
1. 计算销项税额、进项税额与应纳税额（税率按现行有效口径标注）。
2. 检查不得抵扣进项（免税/简易/集体福利等）并转出。
3. 生成申报表草稿框架并做票表比对提示。
4. 你的计算仅供核对，计税口径与申报判断由我负责；不得编造数据，不确定处标「待核」。
[粘贴销售/采购数据]

接着，这是我的收入与扣除信息（教学模拟），请帮我：
1. 按综合所得口径计算月度预扣预缴与年度应纳税额（税率表按现行有效口径标注）。
2. 核对专项附加扣除项目是否符合条件。
3. 提示汇算清缴时可能涉及的多退少补项目。
4. 你的试算仅供核对，扣除与申报判断由我负责；不得编造数据，不确定处标「待核」。
[粘贴收入与扣除信息]

最后，我备考 CPA《税法》（以当年度官方考纲为准），请帮我生成考点看板：
1. 按「考纲板块→考点→建议等级（必掌握/掌握/了解）」分级。
2. 每个考点标注计算要点与常见失分点。
3. 按我的时间给我一条 6 个月的长线备考节奏。
4. 输出为 Markdown 表格，只依据官方考纲文本，不得编造考纲外的考点，不确定处标「待核」。
③整理下载
复制 AI 输出的申报核对/个税试算/税法看板与你确认后的复核判断，在本页下方「生成并下载成果包」区粘贴回填，填写姓名，点击下载。
得到：一份完整岗位产物包 .md（SOP 工具层+成品实证层），可直接进作品集/分享。
实证=你的真实产出

诚实化说明：AI 只做草稿/识别/梳理，最终税务判断与申报担责由你逐项核验确认；AI 草稿/识别输出为示例，以实际对话为准；本页截图待实测走查后回填，不含占位/虚构图；无内置数据清单，以教学模拟数据+判断走查。

第 1/7 步 · 已记录你的进度（本浏览器保存）
完整教学版 Step1-7（每步=操作动作+可复制提示词 · 截图待实测走查后回填）
1
打开 DeepSeek，登录账号输入网址 https://chat.deepseek.comAI 识别 · 你核判断
操作动作

打开浏览器，输入网址 https://chat.deepseek.com（DeepSeek 网页版）；登录页切「密码登录」入口，输入手机号+密码登录。

截图待实测走查后回填（本页不含占位/虚构图）。

2
点「新对话」，开一个干净对话干净上下文=避免上一轮残留干扰AI 识别 · 你核判断
操作动作

登录后，点击「新对话」/「New Chat」入口，进入新的对话。

截图待实测走查后回填（本页不含占位/虚构图）。

3
贴数据与判断，让 AI 做增值税申报核对候选仅供参考，计税口径判断在你AI 识别 · 你核判断
操作动作

将教学模拟销售/采购数据与你的判断草稿粘贴给 AI（自备，无内置数据清单），再粘贴讲义 ch3 AI 增值税申报核对提示词，请 AI 计算销项/进项/应纳税额并生成申报表草稿框架与票表比对提示，供你判断计税口径与不得抵扣进项。

可复制示例值（讲义 ch3 L195 原文逐字）+【复制】
这是本月销售与采购数据（教学模拟），请帮我：
1. 计算销项税额、进项税额与应纳税额（税率按现行有效口径标注）。
2. 检查不得抵扣进项（免税/简易/集体福利等）并转出。
3. 生成申报表草稿框架并做票表比对提示。
4. 你的计算仅供核对，计税口径与申报判断由我负责；不得编造数据，不确定处标「待核」。
[粘贴销售/采购数据]

诚实化：无内置数据清单，以教学模拟数据+判断走查；计税口径与申报判断归人；截图待实测走查后回填。

4
人逐项口径复核判断归人，AI 只给计算/候选AI 识别 · 你核判断
操作动作

按 ch3/ch5/ch2 规则逐项复核 AI 草稿——计税口径/不得抵扣、扣除条件/申报信息、看板范围有没有遗漏或虚构，逐项检查；有分歧的先查税法口径与当年度官方考纲；逐项记录「我先判断、AI 计算/梳理」（≥3 处，作为大作业「AI 协作说明」素材）。

截图待实测走查后回填（本页不含占位/虚构图）。

5
个税试算与扣除核对扣除与申报判断在你AI 测算 · 你核决策
操作动作

把教学模拟收入与扣除信息发给 AI，请 AI 按综合所得口径计算月度预扣预缴与年度应纳税额、核对专项附加扣除项目是否符合条件、提示汇算清缴多退少补项目；扣除项目与申报信息真不真，由你判断。

可复制示例值（讲义 ch5 L306 原文逐字）+【复制】
这是我的收入与扣除信息（教学模拟），请帮我：
1. 按综合所得口径计算月度预扣预缴与年度应纳税额（税率表按现行有效口径标注）。
2. 核对专项附加扣除项目是否符合条件。
3. 提示汇算清缴时可能涉及的多退少补项目。
4. 你的试算仅供核对，扣除与申报判断由我负责；不得编造数据，不确定处标「待核」。
[粘贴收入与扣除信息]

诚实化：试算≠结论，扣除与申报判断归人；个税申报的数据（收入/扣除/专项附加）必须真实，让 AI 试算可以，但编造扣除项目、虚报扣除信息，是涉税数据造假的红线（讲义 ch5）；截图待实测走查后回填。

6
CPA 税法考纲看板备考计划归你，AI 只做梳理与提醒AI 梳理 · 你核范围
操作动作

把当年度官方 CPA《税法》考纲文本喂给 AI，请 AI 生成考点看板（考纲板块→考点→建议等级分级+计算要点/常见失分点+6 个月长线备考节奏）；生成后必须拿官方考纲逐项核对范围——备考计划与范围把关是你的事，AI 只做梳理与提醒。

可复制示例值（讲义 ch2 L129 原文逐字）+【复制】
我备考 CPA《税法》（以当年度官方考纲为准），请帮我生成考点看板：
1. 按「考纲板块→考点→建议等级（必掌握/掌握/了解）」分级。
2. 每个考点标注计算要点与常见失分点。
3. 按我的时间给我一条 6 个月的长线备考节奏。
4. 输出为 Markdown 表格，只依据官方考纲文本，不得编造考纲外的考点，不确定处标「待核」。

截图待实测走查后回填（本页不含占位/虚构图）。

7
组装岗位产物包交付物 5 项 Markdown 文档，命名照讲义AI 草稿 · 你核判断
操作动作

把增值税申报核对（销项/进项/应纳税额+票表比对+不得抵扣处理）+ 企业所得税汇算清缴（纳税调整+应纳税所得额+税额试算）+ 个税试算（综合所得+专项扣除核对）+ 筹划方案对比（≥2 个合法方案+越线否决）+ 岗位 AI 能力自评整理为一份 Markdown 文档，命名「会计KJ-L3-04_学号_姓名.md」，作为课程大作业税务工作流岗岗位产物包。

可复制示例值（讲义 ch8 L494 原文逐字）+【复制】
我是税务岗备考学员，请帮我做结业前的「岗位 AI 能力清单与红线自查」：
1. 按五条 AI 税务工作流（申报核对/汇算/个税/小税种/筹划）逐条输出能力达标自检表。
2. 对每条红线（AI 代做账/篡改凭证/编造涉税数据/越线筹划）给出识别场景与自查问题。
3. 输出「待补强」清单与一周行动计划。
4. 输出为 Markdown 表格，只依据本课内容与通用税法口径，不确定处标「待核」；最终能力判断归我。
[粘贴你的税务实操经历]

截图待实测走查后回填（本页不含占位/虚构图）。

→
下一步建议学完本课后可以继续
下一步建议
  • B 类同门进阶：可对同一组教学模拟销售/采购数据与收入扣除信息换一组自建税务工作流场景再做一轮申报核对/个税试算练习，加深计税口径与扣除判断；或按讲义 ch8 扩充岗位 AI 能力清单与红线自查。
  • A 类工具操作型对照：「用 LOOP 建立你的第一个 AI 智能体」（loop.pingkai.cn 桌面端），体验 AI 智能体与网页版 AI 对话的差异。
✦
实操步骤分解引导入口 · 每步三类指引全课程统一标准 · 网址指引 / 精准提问指引 / 推荐提示词指引
入口块（四要素）：固定位于「课程能力测验」下方、「作品集展示说明」上方（二者正中间，顺序不可变动），横贯引导版块，含四要素：①标题「实操步骤分解引导」②课程出处标注（会计专业 · KJ-L3-04「税务工作流岗 · 申报到筹划实战深水」）③一句话定位（学完本课即可按步实操，搭建税务工作流（申报核对/汇算清缴/个税试算），对号入座课程大作业税务工作流岗岗位产物包）④进入按钮→内页教程首步。点击入口 → 进入本课程的「实操步骤分解引导」页面，内页按 Step1-7+下载区逐步骤列出，每步含三类指引字段（网址指引/精准提问指引/推荐提示词指引）。
三类指引说明
  • 网址指引：该步需访问的实测可达网址；无网址步骤省略展示（不堆「本步不涉及」文案）。
  • 精准提问指引：该步应向 AI 输入或提问的精准内容；无提问场景步骤省略展示。
  • 推荐提示词指引：可直接复制的提示词文本；与精准提问内容相同时注明复用，不重复展开。

字段填充规则（诚实化红线）：三类字段每步覆盖，无对应场景省略展示（有则写无则省，精简≠删除实证）；网址指引只填实测可达地址（与成稿 tutorial-check 映射 URL 一致）；三类指引与四段式（操作动作/实测截图/预期结果/卡点救援）并行共存，不替换原有四段式。

步骤网址指引精准提问指引推荐提示词指引
Step1 打开 DeepSeek 网页版并登录https://chat.deepseek.com（实测 200；未登录态=登录/注册页）无登录输入场景，省略无提示词需求，省略
Step2 新建对话无（应用内操作）无提问场景无提示词需求
Step3 贴数据与判断，让 AI 做增值税申报核对无（应用内操作）你的教学模拟销售/采购数据及判断草稿（自备，无内置数据清单）+AI 增值税申报核对提示词（见 Step3「可复制示例值」=讲义 ch3 L195 原文逐字）复用精准提问指引文本（同上），不重复展开
Step4 人逐项归因复核无（应用内操作）按 Step4 操作动作人工逐项核对（判断归人，无独立提示词）无（人工判断场景）
Step5 个税试算与扣除核对无（应用内操作）见 Step5「可复制示例值」（讲义 ch5 L306 AI 个税试算原文逐字），可直接复制复用精准提问指引文本（同上），不重复展开
Step6 CPA 税法考纲看板无（应用内操作）见 Step6「可复制示例值」（讲义 ch2 L129 CPA 税法考纲看板原文逐字），可直接复制复用精准提问指引文本（同上），不重复展开
Step7 组装岗位产物包无（文档组装）见 Step7「可复制示例值」（讲义 ch8 L494 税务岗 AI 能力清单与红线自查原文逐字），可直接复制复用精准提问指引文本（同上），不重复展开
Step8 生成并下载成果包无（下载区回填）无提问场景无提示词需求

生成并下载成果包（.md） 回填 → 填名 → 下载

将 DeepSeek 生成的交付物（增值税申报核对+企业所得税汇算清缴+个税试算+筹划方案对比+岗位 AI 能力自评）回填至「成品示例实证内容」 → 填写姓名 → 生成并下载成果包（.md）

1. 回填你的成果包文档（实证优先）

把你在 Step7 组装的税务工作流岗岗位产物包交付物粘贴回填到下方，下载文件将真实包含你的实证、非空白模板。留空则成品示例段标注「待学员回填」。

学号由系统自动分配（已登录按账号稳定派生、同一学员重看/重下载一致；未登录则本浏览器内生成并持久化），仅入成果包文件名与核验行、不在页面展示；文件名自动生成：会计KJ-L3-04_学号_姓名.md
高级选项 · 替换指引（对照表 / 复用 / 版本 / 来源记录）
① 下载机制说明

下载文件=SOP 工具层（可复用）+样本实证区（可替换内容位）+成品示例（你的实证回填层）+README 复现说明。仅浏览器内存组装、下载即走、不上传不落盘；回填完成+姓名已填后按钮激活。

② 替换为你的真实数据/业务（可选·推荐）

本课无内置数据清单，全程以你的教学模拟销售/采购数据与收入扣除信息与判断草稿走查；如需真实成果，将数据换成你的真实涉税业务数据重跑，即可产出真实申报核对与个税试算（替换即功能）。真实值由你自主输入，教程不代填不编造；隐私可脱敏。

⚠️ 复用者必读：请将本折叠项《示例值↔我的真实值对照表》中的“教学示例值”替换为你企业的真实业务场景（可脱敏），否则跑出来的申报核对与个税试算是模拟数据，无申报效力。
关键字段教学示例值（讲义教学模拟数据）我的真实值（学员填写·留白）
数据与判断讲义 ch3/ch5 教学模拟口径（销售/采购数据与收入扣除信息与判断草稿，课堂例题为模拟数据）＿＿（真实业务场景，隐私可脱敏）
申报核对销项/进项/应纳税额计算+票表比对+不得抵扣处理（讲义 ch3 工作流①）＿＿
个税试算综合所得预扣预缴+年度应纳税额+专项扣除核对（讲义 ch5 工作流③）＿＿
税法看板CPA《税法》考点看板（板块→考点→等级，讲义 ch2）＿＿
AI 协作说明≥3 处「我先判断、AI 计算/梳理」＿＿
③ 下次复用（替换即复用）

换一组真实业务税务工作流场景（你的真实销售/采购数据与收入扣除信息）即可重跑全流程，产出你的「真实岗位产物包」；新产物包中所有示例值替换后请重新核验。

④ 样本来源记录（可选）
⑤ 选择下载版本

示例版（默认）=讲义教学模拟口径展示完整示例；空白模板版=一键清空全部教学示例值，学员直接填真实值即生成实用工具。

诚实化说明：本课无内置数据清单，以教学模拟数据+判断走查；本文件为「AI 辅助起草 · 人工核验」成果包；示例输出 · 以实际对话为准。凭据不落盘、不上传。